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廣東省社會科學院港澳研究中心2016年度部門決算公開


第一部分 廣東省社會科學院港澳研究中心2016年度部門決算基本情況說明 

一、部門基本情況 

(一)機構設置和職能

廣東省社會科學院港澳研究中心2016年度部門決算由1個預算單位構成,包括:廣東省社會科學院港澳研究中心

本部門屬于廣東社會科學院下屬二級預算單位,機構職能如下:

主要職能是承擔國際經濟發展形勢、發展趨勢、發展格局及其對中國、廣東影響的研究工作;開展廣東經濟國際化戰略研究工作;開展港澳臺經濟社會發展與粵港澳臺貿易、文化聯系、區域合作研究工作。該所(中心)分國際經濟研究、港澳研究以及臺灣研究三大塊,以課題帶動相關領域的研究與學科建設。

(二)人員構成情況

2016年全年定編20人,年末編制內:實有在職人員14人、離休人員1人、退休人員1人。

(三)取得的主要事業成效。

本年度已完成上級交辦課題、重大決策咨詢課題、應用決策課題、個人專著類課題、規劃課題等社會科學科研任務。本年度在核心期刊、新聞媒體發表具有影響力的學術論文多篇,有力發揮了智庫對于政府重大方針政策以及經濟社會重大問題的引導作用。

到本年度為止,已出版《全球化大潮中的粵港澳經濟區——歷史、現狀與前瞻》、《中國-東盟自由貿易區》、《新興工業化國家與地區經濟發展》等專著10多本。 

二、預算執行情況分析和專業名詞解釋

(一)收入決算說明 

 2015年部門決算總收入415.35萬元, 2016年部門決算總收入435.37萬元,2016年年初預算總收入411.39萬元,比上年決算總收入增加20.02萬元,比年初預算總收入增加23.98萬元。主要原因是根據國家政策調整工資收入、課題項目經費收入增加等引起的增長。

 其中:財政撥款收入425.62萬元,占總收入97.76%;事業收入、其他收入等9.75萬元,占總收入2.24%。

(二)支出決算說明 

2015年部門決算總支出384.37萬元,2016年部門決算總支出398.16萬元,2016年年初預算總支出411.39萬元,比上年決算總支出增加13.79萬元,比年初預算總支出減少13.23萬元。比上年增加的主要原因是:根據國家政策調整工資支出、課題經費支出等引起的增長;比年初預算總支出減少的原因主要是:本年度部分課題項目屬于跨年度項目,部分支出在下年度開支。

其中:財政撥款支出388.88萬元, 占本年支出的97.67%;事業支出、其他支出等9.28萬元,占本年支出的2.33%。

(三)專業名詞解釋

財政撥款收入:指省財政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。

三、“三公經費”支出說明 

 2016年“三公經費”財政撥款支出數69.22萬元,年初預算數143.50萬元,比年初預算數減少74.28萬元;2015年支出數106.93萬元,比上年支出數減少37.71萬元。具體情況如下:

 1.因公出國(境)費支出0萬元。

 2.公務用車購置及運行維護費支出0.37萬元,比年初預算數減少3.63萬元;本年沒有更新購置公務用車。

 3.公務接待費支出0.12萬元,比年初預算數減少1.88萬元,接待2批次、10人。

四、機關運行經費支出說明、專業名詞解釋。

 2016年本部門機關運行經費支出22.80萬元,比2015年減少27.16萬元,降低54.36%。主要原因是:上年辦公室租賃費是在機關運行經費中支出。

專業名詞解釋:機關運行經費,是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、關于政府采購支出說明

2016年政府采購支出總額1.93萬元,其中:政府采購貨物支出1.93萬元。

六、關于國有資產占用情況說明。 

截至2016年12月31日,本部門車輛保有量2輛,其中:一般公務用車2輛;單位價值200萬元以上大型設備為零臺。

七、關于2016年度預算績效情況的說明。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目13個,項目金額達到500萬元以上符合參加績效評價范圍的項目是0個。

組織對本部門(本級)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出388.88萬元。從評價情況來看,達到績效評價目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

本年度項目金額達到500萬元以上符合參加績效評價范圍的項目是0個。

八、關于專業名詞解釋。 

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位 離退休人員(項):指財政廳事業單位離退休人員的支出。

“三公”經費支出:是指本院及所屬事業單位的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。決算數支出口徑包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金的實際支出。


第二部分 廣東省社會科學院港澳研究中心部門決算表 

附件

一、收人支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   

                                     廣東省社會科學院港澳研究中心

2017年8月24日